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2019年焦作市商务局本级财务预算公开

作者: 时间:2019/3/25 16:09:29 【打印此页】关闭】




焦作市商务局(本级)

2019年度部门预算

 

 

 









 


二○一九年三月









第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市商务局2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:  焦作市商务局2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表


第一部分

焦作市商务局部门概况

一、主要职能

(一)机构设置情况:市商务局是全供正县级行政单位,全局内设办公室、人事科、市场体系建设科、商贸服务管理科、市场运行调节科、对外贸易科、规划与公平贸易科、外商投资服务促进科、对外投资与经济合作科、行政服务科、市场秩序科、监察室、电商办等十三个科室。单位实际行政人员36人。其中局长1名、副局长4名(其中:副市级1名)、中国国际贸易促进委员会焦作支会会长1名(副县级)、正县级调研员1名、副县级副调研员1名,科级及以下28名。工资关系在外单位(焦作市机关事务管理局)长期在本单位工作人员(司机)3名,退休人员为34名,商务局代管困难企业离休干部31名;局属二级机构全供事业单位三个:焦作市商务稽查支队,根据“焦编办(20098号”文成立,事业编制,财政全供,编制25人,实有23人;市贸促会,事业编制,财政全供,编制5人,实有4人;焦作市电子商务发展服务中心,编制8人,实有6人。

(二)部门职责:焦作市商务局于20048月份成立,承担着我市对外贸易、招商引资、商贸管理、整顿和规范市场经济秩序等工作的市政府综合经济管理部门,对全市商务事业的发展进行宏观调控,加强组织协调、服务和监督检查等任务。

二、焦作市商务局预算单位构成

市商务局是全供正县级行政单位,全局内设办公室、人事科、市场体系建设科、商贸服务管理科、市场运行调节科、对外贸易科、规划与公平贸易科、外商投资服务促进科、对外投资与经济合作科、行政服务科、市场秩序科、监察室、电商办等十三个科室。焦作市商务局有二级预算单位3个,纳入二级预算单位如下:

1.焦作市贸促会

2.焦作市商务稽查支队

3.焦作市电子商务发展服务中心

第二部分

焦作市商务局2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市商务局2019年收入920.17万元,支出总计920.17万元,与2018年相比,收、支总计各减少31.34万元,减少3.29%。主要原因: 厉行节约,量入为出,在保证机关正常运转的前提下尽量节约开支 

二、收入预算总体情况说明

焦作市商务局2019年收入合计920.17万元,其中:一般公共预算收入920.17万元;政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入0万元;其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市商务局2019年支出合计920.17万元,其中:基本支出719.67万元,占78.21%;项目支出200.5万元,占21.79%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市商务局2019年一般公共预算收支预算920.17万元。政府性基金收支预算0万元,与 2018年相比,一般公共预算收支预算减少31.34万元,减少3.29%,主要原因: 厉行节约,量入为出,在保证机关正常运转的前提下尽量节约开支政府性基金收支增加0万元,增长0%,主要原因:我单位没有政府性基金收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市商务局2019年一般公共预算支出年初预算为920.17万元,其中基本支出719.67万元,项目支出200.5万元。公共支出预算主要用于以下方面:一般公共服务支出707.75万元,占76.91%;国防支出0万元,占0%;教育支出2.55万元,占0.28%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出139.88万元,占15.2%;医疗卫生与计划生育支出36.4万元,占3.96%;农林水支出0万元,占0%;住房保障支出33.59万元,占3.65%

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市商务局2019年一般公共预算支出共计719.67万元,其中包括:人员经费654.74万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费64.93万元主要包括:办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市商务局2019年“三公”经费预算为61万元。 比 2018年预算数增加13万元,增长27.08%

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 6 万元。主要用于位工作人员公务出国(境)的招商引资、项目洽谈等费用支出。预算数比2018年减少 0 万元,下降 0 %,主要原因:维持从严压缩“三公”经费的态势,因公出国(境)活动做到精简数量、提高质量

(二)公务用车购置及运行费 18元。其中公务车辆购置费 0万元,公务用车运行维护费 18万元主要用于车辆保险、燃料费以及车辆日常维护费、招商引资等交通费用,2018年增加13万元,较上年增长260%,主要原因:公车使用年限已长,故障率高,保养维护费用频次和费用较高;今年我市举办“一赛一节”及前期外地项目推介邀商活动需租车费等交通费用支出增加。         

 (三)公务接待费37万元,主要用于外地客商来焦考察及招商引资洽谈、签约接待等,和2018年预算数保持一致,主要原因是继续认真贯彻落实中“八项规定精神和厉行节约要求一步从严控“三公经费开支,在控制总体支出的情况下保障接待效果

 十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

焦作市商务局2019年机关运行经费支出预算57.94万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2018年减少1.9万元,下降3.18%,主要原因:统计口径调整,不包含交通补贴,机关运行费下降

(二)政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018,焦作市商务局对10个项目进行了预算绩效评价,涉及资金951.51万元。2019年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 920.17万元,其中人员经费支出654.74万元,公用经费支出64.93万元,支出项目共9个,支出总额200.50万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目1个,支出总额100万元。

(四)国有资产占用情况

2018年期末,焦作市商务局固定资产总额160.40万元,其中,房屋建筑物0万元,车辆39.62万元。共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆,执法执勤车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)

(五)关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、政府性基金:政府性基金是为实现特定经济社会领域的政策目的,各级人民政府及其所属部门按照规定程序批准,依法向特定群体无偿征收的具有专项用途的一种非税收入。按征收对象是否特定划分可分为:一是面向所有社会成员征收,如三峡基金,民航发展基金;二是面向特定行业和阶层征收,如铁路建设基金。

九、国有资本经营预算:是国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。根据《预算法实施条例》第二十条的规定,国有资本经营预算分为一般公共预算、政府性基金预算、国有资产()经营预算、社会保险基金预算等

附件:焦作市商务局2019年度部门预算表

2019年3月12日

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